唐山市丰南区交通运输局 部门年度绩效自评工作报告

附件2：

唐山市丰南区交通运输局

部门年度绩效自评工作报告

（2020年度）

一、绩效自评工作组织开展情况

按照《关于全面开展2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（丰财监[2021]1号）文件要求，我单位采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作。我单位2020年绩效评价共计22个项目，项目预算共计4465.08万元，项目自评率100%。所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的关键性产出指标和效果指标，自评结果真实可靠。

二、绩效目标实现情况

根据区财政绩效管理要求，我单位以“部门职责-工作活动”为依据，突出重点，在重点工作上下功夫，精细管理，在日常工作上谋创新。首先确定部门预算项目和额度，然后根据预算项目开展情况及开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、指标和评价标准及依据，为预算绩效控制分析评价做好基础工作。

2020年我单位共计22个项目，项目预算共计4465.08万元（其中年初预算3985.44万元，追加预算479.64万元），项目实际支出4155.96万元，总体预算执行率93.08%。具体执行情况如下：（1）2019年已完工工程未付款项目（长南线）200万元，预算执行率100%，评价得分96分，评价等次优；（2）2019年已完工程未付款项目(花园路）200万元，预算执行率100%，评价得分97分，评价等次优；（3）国土空间分区规划（交通专项）、十四五综合交通发展规划30万元，预算执行率100%，评价得分100分，评价等次优；（4）国省普通干线养护450.47万元（上级资金154万元），预算执行率100%，评价得分96分，评价等次优；（5）唐乐加宽段养护6.15万元, 预算执行率100%，评价得分95分，评价等次优；（6）丰碱线加宽养护18.3万元，预算执行率100%，评价得分95分，评价等次优；（7）丰碱线绿化养护96.96万元,预算执行率100%，评价得分95分，评价等次优；（8）国省普通干线扬尘设备后期管护145万元, 预算执行率100%，评价得分95分，评价等次优；（9）国道G112北京环线新河庄停车区建设工程44万元,预算执行率95%，评价得分96分，评价等次优；(10)退役军人公益性岗位安置费用36.45万元(年初预算33.69万元，追加2.76万元)，预算执行率100%,评价得分98分，评价等次优；(11)国省干线公路养护补助资金52万元为上级资金，预算执行率100%,评价得分96分，评价等次优；(12)县道及重要乡道、幸福路、花园路、景观路、唐爽路、疏港路、桥梁养护752.94万元，预算执行率100%,评价得分95分，评价等次优；(13)一般乡道及村道养护经费286.12万元，预算执行率100%,评价得分95分，评价等次优；(14)地方公路养护资金977万元（年初预算887.87万元，追加89.13万元），预算执行率100%,评价得分95分，评价等次优；(15)“四好农村路”乡镇示范补贴40万元，预算执行率100%，评价得分95分，评价等次优；（16）县道及重要乡道扬尘治理机械设备后期管护经费50.89万元，预算执行率100%，评价得分95分，评价等次优；（17）退役军人公益性岗位安置费用16.57万元(年初预算8.43万元，追加8.14万元)，预算执行率100%，评价得分100分，评价等次优；（18）唐山市丰南区搬运公司清算费670万元，实际支出363万元，预算执行率54%，评价得分76分，评价等次中；（19）丰南区沿海工业区疏港路管护经费21.1万元，预算执行率100%，评价得分95分，评价等次优；（20）农村道路客运（两客一危监控设备安装补贴）9.86万元为上级资金，预算执行率100%，评价得分100分，评价等次优；（21）出租车、农村道路客运油价补贴283.44万元为上级资金，预算执行率100%，评价得分100分，评价等次优；（22）劳务派遣人员经费77.82万元，预算执行率100%，评价得分98分，评价等次优。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定情况，预算项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

通过本次绩效评价，我单位将继续加强预算绩效管理，不只是在形式上从金额划分，更要多加强对重点项目的关注分析及管理，使绩效预算管理真正系统、规范的落实。

唐山市丰南区交通运输局

2020年预算项目绩效自评结果

我部门对2020年22个预算项目进行了绩效自评，涉及金额4465.08万元，除涉密项目外自评率100%。其中：21个项目为优秀，0个项目为良好，1个项目为一般，0个项目为较差。具体自评结果如下：