唐山市丰南区农业农村局 2021年度财政支出绩效自评工作报告

按照丰财监【2022】1号《关于全面开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，为做好2021年度财政支持项目绩效评价工作，我局将财政局下达文件下发到各业务科室，并对2021年度财政支持项目进行了梳理，对此项工作做出了具体部署，要求一定要按照财政局文件要求开展好2021年度财政支持项目绩效评价工作，具体情况报告如下。

一、2021年度绩效自评工作组织开情况

根据项目实施情况，我局对2021年需要进行绩效评价的151个财政支出项目进行了绩效评价工作。预算资金73874.275025万元(上级资金53486.685万元、区级资金20387.590025万元），实际到位资金73846.345025万元（上级53486.685万元、区级20359.660025万元），2021年支出资金37490.607825万元（上级17952.896305万元、区级19537.71152万元)。我局2021年度绩效自评工作采取各项目实施单位的主管领导为组长，相关业务科室负责人和业务骨干组成评价小组分领域行业分头进行评价，严格按照项目年度目标和目标任务完成情况进行评价打分，查找存在问题，明确整改措施。对业务科室进行的项目自评情况我局指定财务科进行汇总，并撰写评价报告。我局部门年度预算由业务科室提出预算项目和金额，财务进行汇总上报局领导通过后报财政局。我局日常项目支出由各业务科室进行项目实施，资金支出由经办人、业务科室负责人、主管局长、局长进行审批，财务履行支出手续。

1、评价方法：我局对2021年财政支持项目评价采取的方法是主管领导负责，业务科室组织自评，评价结果上报的自我评价方式。

2、评价指标设定：按照《2021年农业农村局部门职责目录申报》中设定的绩效目标设置、以及绩效指标设置情况设定相关管理绩效指标和结果绩效指标。

3、评价结果判定：项目评价由主管领导根据项目实施情况和项目技术要求由主管领导组织2-3名业务骨干对负责项目进行绩效评价打分，确定评价结果。

4、项目评价结果：151个财政支持项目绩效评价中135个项目部门绩效评价等次优秀、4个项目部门绩效评价等次良好、9个项目部门绩效评价等次为一般、3个项目评定等次为较差，其中部门重点评价项目12个。

二、绩效目标实现情况

分析对151个财政支出项目绩效评价看，有148个项目基本完成了年初设定的年度绩效目标，项目完成情况基本符合项目要求和进度。有下达2021年市本级农业生产发展资金（农田建设及地下水超采综合治理项目）－唐财农[2021]76号－农田建设、调整2021年成品油价格调整对渔业补助资金（2020年度）现代渔港提升改造－唐财农[2021]62号、预下达2021年成品油价格调整对渔业补助资金（2020年度）－渔船预拨－唐财农[2021]71号3个项目进展缓慢。主要原因是资金下达较晚，预下达资金项目建设内容尚不明确。

三、绩效目标设定质量情况

由于在年初预算编制进行项目绩效目标设定时上级资金刚刚下达，上级对资金使用和项目任务清单尚不能下达，因此造成年初预算中的绩效目标不够准确，同时区级项目资金由于项目资金压减，项目建设内容不能够全部完成，造成实际完成的任务目标和年初设定的绩效目标存在差距。另外，部分上级项目由于资金下达晚，项目当年不能完成，造成项目绩效目标不能如期完成。

四、整改措施及结果应用

1、问题分析：回顾2021年度我局项目完成和资金支出情况，存在的主要问题是由于我局一些项目的实施影响因素较多，造成项目资金支出跨年度，影响项目实施效果。造成项目资金支出较慢的原因主要是项目建设完成后需要通过各级验收等环节，同时有些项目是跨年度项目当年不能全部支出，另外有些项目资金是预下达额度，具体项目建设内容尚未明确，项目不能实施。

2、主要建议：上级项目应在上一预算年度提前下达，便于预算编制和统筹财政资金，同时给项目执行提供足够时间。

3、结果应用:针对我局存在的项目实施中存在年初绩效指标设置同项目执行过程中存在不同步的问题，深究其原因主要是项目实施过程中变更较多，从而造成绩效目标设置质量不理想。因此，我局从2021年起要求上级重点项目实施方案或项目实施计划要一经确定就不能随意变动，需要变动调整的要经过党组会议或局长办公会议通过，并制定补充方案或实施计划。同时，结合上年度项目资金支出情况，结合下年度本项目实施内容调整项目支出构成，避免在项目实施过程中进行调整。

                                    二0二二年三月三十日

丰南区2021年度财政支出绩效评价情况汇总表.xls