中共唐山市丰南区委宣传部2020年度绩效自评工作报告

中共唐山市丰南区委宣传部

年度绩效自评工作报告

（2020年度）

一、绩效自评工作组织开展情况

按照区财政局《唐山市丰南区部门预算项目绩效自评管理办法》及《关于全面开展2020年度财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我单位高度重视此项工作，成立了以翟维利同志为组长的绩效评价工作领导小组，明确职责分工，既要将项目实施中存在的问题如实反映，又要分析所取得的成绩，客观公正地实施评价，为进一步规范预算项目管理、科学合理设置绩效目标提供依据。确保自评结果所反映的资金使用效益和公共服务质量全面、真实、准确、客观。

我单位根据绩效自评全覆盖的工作要求，对涉及到的26个项目支出综合情况进行客观评价。2020年度预算安排项目资金763.92万元。在执行过程中，严格遵守项目库管理办法，严格执行财务管理制度，做到有规有矩、有章有程。对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的年初预算安排具体组织项目实施。项目支出符合部门预算批复的用途，项目资金无截留、挤占、挪用、虚列支出、超标准开支等情况，资金拨付有完整的审批程序和手续。

二、绩效目标实现情况

我单位2020年预算安排项目资金763.92万元，实际到位资金723.12万元，实际支出719.79万元（含上级下达资金150.86万元，区级财政资金568.93万元）。共涉及26个项目，分别是：

（一）宣传部本级20个项目

1、（唐财教[2019]95号）关于提前下达2020年省级和市级公共文化服务体系（第二批）的通知资金9.12万元，到位9.12万元，实际支出9.12万元；

2、购买安装WPS办公软件项目经费19万元，到位19万元，实际支出19万元；

3、国防教育经费3.29万元，到位3.29万元，实际支出3.29万元；

4、年满60周岁老电影放映员补贴36.48万元，到位27.36万元，实际支出27.36万元；

5、农村文化建设—农村电影放映（2131工程区级补贴）31.96万元，到位31.96万元，实际支出31.96万元；

6、全民素质工程经费18.2万元，到位18.2万元，实际支出18.2万元；

7、全区干部培训经费12.6万元，到位12.6万元，实际支出12.6万元；

8、社会活动经费13.5万元，到位13.5万元，实际支出13.5万元；

9、唐财教[2019]80号关于提前下达2020年中央和市级补助地方公共文化体系建设专项资金的通知专项资金113.94万元，含2131工程中央补助资金53.28万元，农家书屋资金中央资金60.66万元，到位113.94万元，实际支出113.94万元。

10、文化产业活动经费8万元，到位8万元，实际支出5万元；

11、宣传党的党的十九大精神系列活动经费38.44万元，到位38.44万元，实际支出38.44万元；

12、在中央省市等各大媒体宣传丰南经费25.2万元，到位25.2万元，实际支出25.2万元；

13、中心组学习经费12.6万元，到位12.6万元，实际支出12.6万元；

14、重点党报党刊补贴18.9万元，到位18.9万元，实际支出18.8764万元；

15、劳务派遣人员费用（劳务费）10.5万元，到位10.5万元，实际支出10.5万元；

16、订购《习近平谈治国理政》第三卷经费90.79万元，到位90.6万元，实际支出90.6万元；

17、唐财教[2020]72号关于调整中央补助地方国家电影事业发展专项资金5万元，到位5万元，实际支出5万元；

18、唐财教[2019]104号提前下达2020年省级国家电影事业发展专项资金1万元，到位0万元，实际支出0万元；

19、见习生工资9.88万元，到位9.31万元，实际支出9.31万元；

20、唐财教[2019]80号关于提前下达2020年中央和市级补助地方公共文化体系建设专项资金的通知专项资金（市级资金）22.8万元，其中含2131工程市级补助资金21.312万元，农家书屋资金中央资金1.488万元，到位22.8万元，实际支出22.8万元。

（二）区文明办6个项目

21、创城公用及业务活动经费17.45万元，到位17.45万元，实际支出17.45万元；

22、道德模范评选表彰资金25万元，到位0万元，实际支出0万元；

23、劳务派遣人员（劳务费）9.11万元，到位9.11万元，实际支出9.11万元；

24、全民素质培育工作资金18万元，到位18万元，实际支出17.7万元；

25、追加精神文明创建活动经费29.2万元，到位29.2万元，实际支出29.18512万元；

26、制作文明城创建公益广告资金163.96万元，到位159.04万元，实际支出159.04万元；

项目资金到位及时，使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度规定，符合部门预算批复的用途。财务控制有效，会计核算规范。项目完成及时。

我单位在区财政局的大力支持下，在单位领导小组的精心组织下得到顺利实施。涉及到的26个项目，预算项目绩效自评得分为26个优。年度绩效目标基本实现。项目的组织管理基本有效，项目的产出达到预期目标，项目的社会效益显著，项目的绩效目标总体完成率94.22%。

预算执行率未能达到100%的项目有8个，具体情况为：

1、年满60周岁老电影放映员补贴，预算安排资金36.48万元，实际到位资金27.36万元，实际支出资金27.36万元。预算执行率75%。其原因为因不确定市级配套资金到位时间，按照每年惯例，年初预算数含市级资金部分，以保障及时、足额发放补贴。市级资金到位后，预算多余额度返还财政。

2、文化产业活动经费预算安排资金8万元，实际支出5万元。预算执行率为62.5%。因疫情管控措施始终未松懈，外出考察文化产业项目一直未能实施，故剩余3万元项目资金。

3、订购《习近平谈治国理政》第三卷经费90.79万元，实际支出资金90.6万元，预算执行率99.79%。原因为政府采购节省财政资金0.19万元。

4、省级国家电影事业发展专项资金1万元，预算安排资金1万元，实际支出0元，原因为此笔资金下达并发放后，根据唐山市财政局《关于调整2020年省级国家电影事业发展专项资金的通知》（唐财教[2020]102号）文件要求，进行了全额调减。

5、见习生工资预算安排资金9.88万元，实际到位及支出资金为9.31万元，预算执行率为94.23%。原因为2020年9月实际在职见习生13人，10月份2人离职，造成预算未全部执行完毕。

6、道德模范评选表彰资金25万元，实际支出资金为0。因接省文明办通知，2020年“时代新人·河北好人”发布暨道德模范与身边好人现场交流活动一同举办，但因疫情影响，活动未能如期开展。

7、全民素质培育工作资金预算安排18万元，实际支出资金17.7万元，执行率98.33%。好人公园维护更新保洁费0.3万元未支出。

8、制作文明城创建广告资金163.96万元，实际支出159.04万元，执行率为97%。原因为按合同内容中要求，项目竣工验收合格，付项目价款的97%，剩余3%作为质量保证金，质保期满后无息退还。

三、绩效目标设定质量情况

我单位认真落实政治学习、结合单位职能，依照区委区政府的要求决策，依据充分，项目立项规范。绩效目标合理，符合规定格式要求，内容完整，确保项目按质、按时完成。目标量化、具体，做到了绩效目标设定清晰准确。绩效指标明确，全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

针对2020年度存在的问题，我单位绩效评价工作领导小组认真分析了未能100%执行到位的原因，研究制定整改措施，一是加强组织领导，在确保制度科学性、准确性的基础上，更加注重制度的合理性，针对性和可行性，进一点健全规范化管理制度体系。二是结合各科室工作任务和工作实际，在项目资金绩效指标方面力求细化，更加科学合理地实施。

附件：

中共唐山市丰南区委宣传部

2020年预算项目绩效自评结果

我部门对2020年26个预算项目进行了绩效自评，涉及金额763.92万元，除涉密项目外自评率100%。其中：26个项目为优秀。具体自评结果如下：

注：金额应与2020年度财政支出绩效评价情况汇总表预算安排数一致